| 1 | FDŠ/0218/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Lunys s.r.o. | Potraviny ŠJ | 2587.47 | 07.10.2026 | Faktúra |
 |
|
| 2 | FDŠ/0217/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Lunys s.r.o. | Potraviny ŠJ | 6540.84 | 07.10.2026 | Faktúra |
|
|
| 3 | FDŠ/0216/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Heskofruit&food s.r.o. | Potraviny ŠJ | 100.80 | 07.10.2026 | Faktúra |
|
|
| 4 | FDŠ/0215/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | QUALITED s.r.o. | Potraviny ŠJ | 799.08 | 07.10.2026 | Faktúra |
|
|
| 5 | FDŠ/0214/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Heskofruit&food s.r.o. | Potraviny ŠJ | 470.40 | 07.10.2026 | Faktúra |
|
|
| 6 | FDŠ/0213/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | RODAN- RH s.r.o. | Potraviny ŠJ | 1795.30 | 07.10.2026 | Faktúra |
|
|
| 7 | FDŠ/0212/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | RODAN- RH s.r.o. | Potraviny ŠJ | 1542.00 | 07.10.2026 | Faktúra |
|
|
| 8 | FDŠ/0211/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | RODAN- RH s.r.o. | Potraviny ŠJ | 2390.00 | 07.10.2026 | Faktúra |
|
|
| 9 | FDŠ/0210/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | RODAN- RH s.r.o. | Potraviny ŠJ | 846.00 | 07.10.2026 | Faktúra |
|
|
| 10 | FDŠ/0209/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | RODAN- RH s.r.o. | Potraviny ŠJ | 1993.90 | 07.10.2026 | Faktúra |
|
|
| 11 | FDŠ/0208/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | RODAN- RH s.r.o. | Potraviny ŠJ | 831.00 | 07.10.2026 | Faktúra |
|
|
| 12 | FDŠ/0207/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | RODAN- RH s.r.o. | Potraviny ŠJ | 1173.15 | 07.10.2026 | Faktúra |
|
|
| 13 | FDŠ/0206/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | RODAN- RH s.r.o. | Potraviny ŠJ | 2122.54 | 07.10.2026 | Faktúra |
|
|
| 14 | FDŠ/0205/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | RODAN- RH s.r.o. | Potraviny ŠJ | 1355.00 | 07.10.2026 | Faktúra |
|
|
| 15 | FD/0423/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | APM Technik s.r.o. | Lampy do projektorov | 4634.00 | 07.10.2026 | Faktúra |
|
|
| 16 | FD/0422/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Inštitút detskej reči s.r.o. | Školenie | 100.00 | 07.10.2026 | Faktúra |
|
|
| 17 | FD/0421/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Plyn ŠJ a nadstavba 10/2026 | 915.00 | 07.10.2026 | Faktúra |
|
|
| 18 | FD/0420/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | MASTREND, s.r.o. | Všeobecný materiál – údržba | 545.14 | 07.10.2026 | Faktúra |
|
|
| 19 | FD/0419/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | IMD Solutions s.r.o. | Za služby IT 9/2026 | 5412.00 | 07.10.2026 | Faktúra |
|
|
| 20 | FD/0418/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Kone s.r.o. | Servis výťahu | 168.05 | 07.10.2026 | Faktúra |
|
Zo stránky https://stupavazsnalepku.samospravaonline.sk/web/index.php