| 1 | FD/0343/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | pandrlak advertising s.r.o. | Kancelárske potreby – pečiatky | 55.20 | 24.08.2026 | Faktúra |
 |
|
| 2 | FD/0342/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Jozef Fiľo-FI-MONT | Servis okien a dverí a výmena | 29400.00 | 24.08.2026 | Faktúra |
|
|
| 3 | FD/0341/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Lindström | Pranie a prenájom rohoží | 473.55 | 24.08.2026 | Faktúra |
|
|
| 4 | FD/0340/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | B2B Partner s.r.o. | Lavičky do šatní | 725.70 | 24.08.2026 | Faktúra |
|
|
| 5 | FD/0339/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | KARCHER Slovakia s.r.o. | Hubica na čalúnenie | 99.63 | 24.08.2026 | Faktúra |
|
|
| 6 | FD/0338/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Slovenská pošta, a.s. | Poštové služby za 7/2026 | 129.10 | 24.08.2026 | Faktúra |
|
|
| 7 | FD/0337/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Elektrina za ZŠ, ŠJ 7/2026 | 1321.44 | 24.08.2026 | Faktúra |
|
|
| 8 | FD/0336/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie za plyn 7/2026 | 5151.54 | 24.08.2026 | Faktúra |
|
|
| 9 | FD/0335/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Elektrina Tv, ŠH 7/2026 | 319.36 | 24.08.2026 | Faktúra |
|
|
| 10 | FD/0334/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Elektrina ŠKD 7/2026 | 281.36 | 24.08.2026 | Faktúra |
|
|
| 11 | FD/0333/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | STOPKRIMI, s.r.o. | Údržba bezpečnostného systému | 101.45 | 24.08.2026 | Faktúra |
|
|
| 12 | FD/0332/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | STOPKRIMI, s.r.o. | Údržba bezpečnostného systému | 295.20 | 24.08.2026 | Faktúra |
|
|
| 13 | FD/0331/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | NINMIA RECYKLING s.r.o. | Odvoz odpadu | 929.39 | 24.08.2026 | Faktúra |
|
|
| 14 | FD/0330/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Z + M servis a.s. | Nájom za tlač. zariadenia 7/20 | 272.86 | 24.08.2026 | Faktúra |
|
|
| 15 | FD/0329/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energetika Slovensko, a.s. | Elektrina škol. byt 6/2026 | 26.94 | 24.08.2026 | Faktúra |
|
|
| 16 | FD/0328/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | LJ STAV s.r.o. | Všeob. materiál | 219.55 | 24.08.2026 | Faktúra |
|
|
| 17 | FD/0327/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o | Stočné 7/2026 | 925.36 | 24.08.2026 | Faktúra |
|
|
| 18 | FD/0326/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Data Security Consulting s.r.o. | Za služby GDPR 7/2026 | 374.17 | 24.08.2026 | Faktúra |
|
|
| 19 | FD/0325/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | WebSupport s.r.o. | Doména 9/26-8/27 | 21.40 | 24.08.2026 | Faktúra |
|
|
| 20 | FD/0324/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | WebSupport s.r.o. | Hosting 9/26-8/27 | 265.53 | 24.08.2026 | Faktúra |
|
Zo stránky https://stupavazsnalepku.samospravaonline.sk/web/index.php