| 1 | OBJ/0003/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Jozef Fiľo-FI-MONT | Servis okien a dverí a výmena | 29400.00 | 24.07.2026 | Objednávka |
 |
|
| 2 | FD/0255/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o | Stočné | 925.36 | 17.07.2026 | Faktúra |
|
|
| 3 | FD/0256/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie za plyn 5/2026 | 8242.60 | 17.07.2026 | Faktúra |
|
|
| 4 | FD/0257/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Školská jedáleň – jún 26 | 50.80 | 17.07.2026 | Faktúra |
|
|
| 5 | FD/0258/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | LUKA TEAM s.r.o | Práce technika PO a BOZP II.Q/ | 369.00 | 17.07.2026 | Faktúra |
|
|
| 6 | FD/0259/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Kurikulum v ZŠ č.3 | 47.60 | 17.07.2026 | Faktúra |
|
|
| 7 | FD/0260/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o | Stočné – dažďové vody za 1.pol | 536.71 | 17.07.2026 | Faktúra |
|
|
| 8 | FD/0261/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Lindström | Pranie a prenájom rohoží | 568.90 | 17.07.2026 | Faktúra |
|
|
| 9 | FD/0262/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | ŠKD od A-Z | 51.00 | 17.07.2026 | Faktúra |
|
|
| 10 | FD/0263/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Poruchy učenia u žiakov | 55.30 | 17.07.2026 | Faktúra |
|
|
| 11 | FD/0264/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Ján Grajzeľ | Figurky-odmeny pre žiakov 1. a | 408.00 | 17.07.2026 | Faktúra |
|
|
| 12 | FD/0265/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | HASHO spol. s.r.o. | Revízie HP, hydrantov | 1150.05 | 17.07.2026 | Faktúra |
|
|
| 13 | FD/0266/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | HASHO spol. s.r.o. | Revízie HP, hydrantov-SB | 319.80 | 17.07.2026 | Faktúra |
|
|
| 14 | FD/0267/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | HASHO spol. s.r.o. | Revízie HP a hydrantov-modulov | 369.00 | 17.07.2026 | Faktúra |
|
|
| 15 | FD/0268/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | HASHO spol. s.r.o. | Revízia HP a hydrantov ŠJ | 178.35 | 17.07.2026 | Faktúra |
|
|
| 16 | FD/0269/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Maroš Neuberg-NEUMA.N | Oprava gastronomických zariade | 951.60 | 17.07.2026 | Faktúra |
|
|
| 17 | FD/0270/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Maroš Neuberg-NEUMA.N | Oprava gastronomických zariade | 975.54 | 17.07.2026 | Faktúra |
|
|
| 18 | FD/0271/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Maroš Neuberg-NEUMA.N | Oprava gastronomických zariade | 734.20 | 17.07.2026 | Faktúra |
|
|
| 19 | FD/0272/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | AQUA PRO EUROPE a.s. | Voda do dávkovačov | 186.18 | 17.07.2026 | Faktúra |
|
|
| 20 | FD/0273/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Z + M servis a.s. | Prenájom tlačiarenských zariad | 79.96 | 17.07.2026 | Faktúra |
|
Zo stránky https://stupavazsnalepku.samospravaonline.sk/web/index.php