| 1 | FD/0008/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Školská jedáleň | Stravovanie zamestnancov 12/24 | 2476.65 | 12.02.2025 | Faktúra |
 |
|
| 2 | FD/0009/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | Paušálny poplatok – Sim karty | 176.52 | 12.02.2025 | Faktúra |
|
|
| 3 | FD/0010/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Elektrina záloha Tv, ŠH 1/25 | 547.00 | 12.02.2025 | Faktúra |
|
|
| 4 | FD/0011/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Elektrina 1/25 ZŠ, ŠJ | 2775.00 | 12.02.2025 | Faktúra |
|
|
| 5 | FD/0012/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Elektrická energia 1/25 ŠKD | 513.00 | 12.02.2025 | Faktúra |
|
|
| 6 | FD/0013/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | EKOHEAT s.r.o. | Odber kuchynského odpadu | 424.80 | 12.02.2025 | Faktúra |
|
|
| 7 | FD/0014/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | TENDERPROJEKT s.r.o. | Verejné obstarávanie – plyn, e | 1200.00 | 12.02.2025 | Faktúra |
|
|
| 8 | FD/0015/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Ing. Stanislav Uhrín – TENDERPROJEKT | Verejné obstarávanie – upratov | 600.00 | 12.02.2025 | Faktúra |
|
|
| 9 | FD/0016/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | RAABE-odbor.nakladateľatv | Časopis Školský klub detí od A | 49.70 | 12.02.2025 | Faktúra |
|
|
| 10 | FD/0017/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | AD HOC Malacky | Služby za plavecké dráhy 12/24 | 78.00 | 12.02.2025 | Faktúra |
|
|
| 11 | FD/0018/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Slovenská pošta, a.s. | Poštové služby 12/24 | 41.20 | 12.02.2025 | Faktúra |
|
|
| 12 | FD/0019/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Bratislavská vodárenská s | Vodné doplatok za rok 2024 | 54.37 | 12.02.2025 | Faktúra |
|
|
| 13 | FD/0020/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | FixIS s.r.o. | Služby za správu IT 12/2024 | 2254.67 | 12.02.2025 | Faktúra |
|
|
| 14 | FD/0021/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Z + M servis a.s. | Toner | 39.36 | 12.02.2025 | Faktúra |
|
|
| 15 | FD/0022/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Archivovanie SK | Licencia Elektronická registra | 221.40 | 12.02.2025 | Faktúra |
|
|
| 16 | FD/0023/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | TOPSET Solutions s.r.o. | Aktualizácia programu | 4.20 | 12.02.2025 | Faktúra |
|
|
| 17 | FD/0024/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o | Stočné 12/24 | 1088.07 | 12.02.2025 | Faktúra |
|
|
| 18 | FD/0025/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia 12/24 škol. | 41.38 | 12.02.2025 | Faktúra |
|
|
| 19 | FD/0026/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | MD Slovakia | Údržba kávovaru | 274.90 | 12.02.2025 | Faktúra |
|
|
| 20 | FD/0027/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | AQUA PRO EUROPE a.s. | Voda do dávkovača | 82.71 | 12.02.2025 | Faktúra |
|
Zo stránky https://stupavazsnalepku.samospravaonline.sk/web/index.php