| 1 | FD/0221/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Plyn ŠJ a nadstavba 6/2026 | 915.00 | 28.05.2026 | Faktúra |
 |
|
| 2 | FD/0222/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Školský podporný tím – máj 202 | 50.80 | 28.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 3 | FD/0223/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | EKOHEAT s.r.o. | Odber kuchynského odpadu 4/202 | 482.16 | 28.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 4 | FD/0224/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Lindström | Prenájom rohoží | 568.90 | 28.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 5 | FDŠ/0134/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Bohuš Šesták | potraviny | 2504.58 | 28.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 6 | FDŠ/0135/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | QUALITED s.r.o. | potraviny | 1100.93 | 28.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 7 | FDŠ/0136/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Lunys s.r.o. | potraviny | 2922.56 | 28.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 8 | FDŠ/0137/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Heskofruit&food s.r.o. | potraviny | 415.00 | 28.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 9 | FDŠ/0138/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Heskofruit&food s.r.o. | potraviny | 389.40 | 28.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 10 | FDŠ/0139/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Unique SR s.r.o. | potraviny | 350.18 | 28.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 11 | FDŠ/0140/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Unique SR s.r.o. | potraviny | 725.51 | 28.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 12 | FDŠ/0141/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | QUALITED s.r.o. | potraviny | 289.17 | 28.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 13 | FD/0216/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | ELHA Komplet, s.r.o. | Odstránenie porúch na elektroi | 7279.84 | 22.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 14 | FD/0217/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Havarijná služba s.r.o. | Vodoinštalačné práce – havária | 984.00 | 22.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 15 | FD/0218/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | VZT KOCÁK s.r.o. | Čistenie klimatizácií | 745.38 | 22.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 16 | FD/0219/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | IN-kanál spol.s.r.o. | Monitoring-elektromechanické č | 369.00 | 22.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 17 | FD/0220/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Žiak so ŠVVP I.st. | 50.30 | 22.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 18 | FD/0198/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | IMD Solutions s.r.o. | Služby IT | 5412.00 | 19.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 19 | FD/0199/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | SCONTO Nábytok s.r.o. | Stolík | 24.90 | 19.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 20 | FD/0200/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | FireAlarm s.r.o. | Štvrťročná kontrola EPS – ŠH | 323.24 | 19.05.2026 | Faktúra |
|
Zo stránky https://stupavazsnalepku.samospravaonline.sk/web/index.php