| 1 | FD/0198/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | IMD Solutions s.r.o. | Služby IT | 5412.00 | 19.05.2026 | Faktúra |
 |
|
| 2 | FD/0199/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | SCONTO Nábytok s.r.o. | Stolík | 24.90 | 19.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 3 | FD/0200/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | FireAlarm s.r.o. | Štvrťročná kontrola EPS – ŠH | 323.24 | 19.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 4 | FD/0201/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Elektrina 4/2026 ZŠ, ŠJ | 2949.59 | 19.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 5 | FD/0202/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Elektrina Tv a ŠH 4/2026 | 428.20 | 19.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 6 | FD/0203/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Elektrina ŠKD IV./2026 | 576.46 | 19.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 7 | FD/0204/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Plyn 4/2026 | 11519.29 | 19.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 8 | FD/0205/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energetika Slovensko, a.s. | Elektrina škol. byt 4/2026 | 26.94 | 19.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 9 | FD/0206/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Daniel Baček-Kominárstvo, Krby | Kontrola a čistenie komínov 1. | 466.44 | 19.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 10 | FD/0207/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | AD HOC Malacky | Služby za plavecké váhy 4/2026 | 279.00 | 19.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 11 | FD/0208/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Z + M servis a.s. | Prenájom tlačiarní za 4/2026 | 423.46 | 19.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 12 | FD/0209/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | TOPSET Solutions s.r.o. | WinCITY Pokladňa licencia na 5 | 173.43 | 19.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 13 | FD/0210/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | IN-kanál spol.s.r.o. | Havárijná oprava vodovodného a | 12034.32 | 19.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 14 | FD/0211/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | IN-kanál spol.s.r.o. | Havárijné čistenie kanalizácie | 405.90 | 19.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 15 | FD/0212/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | ELHA Komplet, s.r.o. | Oprava elektroinštalácie | 1597.91 | 19.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 16 | FD/0213/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Slovenská pošta, a.s. | Poštové služby za 4/2026 | 140.10 | 19.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 17 | FD/0214/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o | Stočné 4/2026 | 925.27 | 19.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 18 | FD/0215/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | AQUA PRO EUROPE a.s. | Voda do dávkovačov | 230.50 | 19.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 19 | FDŠ/0111/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Lunys s.r.o. | potraviny | 3642.59 | 19.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 20 | FDŠ/0112/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | RODAN- RH s.r.o. | potraviny | 850.00 | 19.05.2026 | Faktúra |
|
Zo stránky https://stupavazsnalepku.samospravaonline.sk/web/index.php