Nový obsah:
| 1 | FD/0002/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Slovak Telekom a.s. | Telefón | 53.04 | 03.02.2025 | Faktúra |
 |
|
| 2 | FD/0003/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Seyfor Slovensko a.s. Vema | Služby VEMA | 66.66 | 03.02.2025 | Faktúra |
|
|
| 3 | FD/0004/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Unique SR s.r.o. | Servis nápojového zariadenia | 94.20 | 03.02.2025 | Faktúra |
|
|
| 4 | FD/0005/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Mgr. Erik Martinec | Tréneri-vzdelávacia činnosť | 880.00 | 03.02.2025 | Faktúra |
|
|
| 5 | FD/0006/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Z + M servis a.s. | Služby-servis 12/24 kopírky | 162.83 | 03.02.2025 | Faktúra |
|
|
| 6 | FD/0007/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | AQUA PRO EUROPE a.s. | Prenájom dávkovačov vody , dez | 1306.26 | 03.02.2025 | Faktúra |
|
|
| 7 | FD/0032/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Ventanas s.r.o. | Oprava poruchy na kotloch | 2500.00 | 03.02.2025 | Faktúra |
|
|
| 8 | FD/0001/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Eurokomp group s.r.o. | Upratovacie práce 12/2024 | 6522.63 | 30.01.2025 | Faktúra |
|
|
| 9 | FD /0703/24 | Základná škola kpt.J.Nálepku | Z + M servis a.s. | Prenájom tlačiarní 12/24 | 78.00 | 10.01.2025 | Faktúra |
|
|
| 10 | FD /0704/24 | Základná škola kpt.J.Nálepku | Energie2, a.s. | Elektrina 12/24 | 1003.18 | 10.01.2025 | Faktúra |
|
|
| 11 | FD /0705/24 | Základná škola kpt.J.Nálepku | Energie2, a.s. | Elektrina 12/24 | 331.98 | 10.01.2025 | Faktúra |
|
|
| 12 | FD /0706/24 | Základná škola kpt.J.Nálepku | Energie2, a.s. | Elektrina 12/24 | 310.49 | 10.01.2025 | Faktúra |
|
|
| 13 | FD /0707/24 | Základná škola kpt.J.Nálepku | Kone s.r.o. | Servis výťahov | 153.38 | 10.01.2025 | Faktúra |
|
|
| 14 | FD /0708/24 | Základná škola kpt.J.Nálepku | Lindström | Prenájom rohoží 12/24 | 350.30 | 10.01.2025 | Faktúra |
|
|
| 15 | FD /0709/24 | Základná škola kpt.J.Nálepku | Data Security Consulting s.r.o. | Služby GDPR 12/24 | 336.00 | 10.01.2025 | Faktúra |
|
|
| 16 | FD /0710/24 | Základná škola kpt.J.Nálepku | Slovak Telekom a.s. | Mobily | 459.94 | 10.01.2025 | Faktúra |
|
|
| 17 | FD /0687/24 | Základná škola kpt.J.Nálepku | Komenský s.r.o. | BezKriedy Plus sprístupnenie d | 80.00 | 09.01.2025 | Faktúra |
|
|
| 18 | FD /0688/24 | Základná škola kpt.J.Nálepku | Alza. cz. a.s. | Adaptéry USB | 242.28 | 09.01.2025 | Faktúra |
|
|
| 19 | FD /0689/24 | Základná škola kpt.J.Nálepku | NOMILAND s.r.o. | Maxi kocka pre I.st. | 65.80 | 09.01.2025 | Faktúra |
|
|
| 20 | FD /0690/24 | Základná škola kpt.J.Nálepku | Firma Košík – siete s.r.o. | Hádzanárske siete | 239.41 | 09.01.2025 | Faktúra |
|
Zo stránky https://stupavazsnalepku.samospravaonline.sk/web/index.php