| 1 | OBJ/0001/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | RKP REAL INVEST, s.r.o. | Výmena poškodeného kotla v p | 4229.00 | 27.02.2026 | Objednávka |
 |
|
| 2 | OBJ/0002/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energy MAX s.r.o. | Oprava a uvedenie do prevádzky | 166027.64 | 27.02.2026 | Objednávka |
|
|
| 3 | FD/0001/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Z + M servis a.s. | Prenájom kopírky 12/2025 | 79.96 | 30.01.2026 | Faktúra |
|
|
| 4 | FD/0002/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Lindström | Prenájom rohoží 12/2025 | 560.46 | 30.01.2026 | Faktúra |
|
|
| 5 | FD/0003/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Kone s.r.o. | Revízia výťau | 161.61 | 30.01.2026 | Faktúra |
|
|
| 6 | FD/0004/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | AQUA PRO EUROPE a.s. | Ročný prenájom dávkovačov vody | 1306.26 | 30.01.2026 | Faktúra |
|
|
| 7 | FD/0005/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Data Security Consulting s.r.o. | Služby GDPR 12/2025 | 344.40 | 30.01.2026 | Faktúra |
|
|
| 8 | FD/0006/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Elektrina 12/2025 Tv, ŠH | 121.11 | 30.01.2026 | Faktúra |
|
|
| 9 | FD/0007/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Elektrina 12/2025 ŠKD | 195.07 | 30.01.2026 | Faktúra |
|
|
| 10 | FD/0008/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Elektrina 12/2025 ZŠ, ŠJ | 756.02 | 30.01.2026 | Faktúra |
|
|
| 11 | FD/0009/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Školská jedáleň | Stravovanie zamestnancov 12/20 | 2831.95 | 30.01.2026 | Faktúra |
|
|
| 12 | FD/0010/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Z + M servis a.s. | Servisný poplatok – Tlačiarne | 193.48 | 30.01.2026 | Faktúra |
|
|
| 13 | FD/0011/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Slovak Telekom a.s. | Mobily | 487.03 | 30.01.2026 | Faktúra |
|
|
| 14 | FD/0012/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Slovak Telekom a.s. | Internet, pevné linky ŠJ, ZŠ | 54.21 | 30.01.2026 | Faktúra |
|
|
| 15 | FD/0013/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | Bezpečnostné sim karty r. 2026 | 176.52 | 30.01.2026 | Faktúra |
|
|
| 16 | FD/0014/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Bratislavská vodárenská s | Vodné 12/2025 | 1080.16 | 30.01.2026 | Faktúra |
|
|
| 17 | FD/0015/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Maxim s.r.o. | Školenie ročné zúčtovanie dane | 366.54 | 30.01.2026 | Faktúra |
|
|
| 18 | FD/0016/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Bldg Finnabair Tech Park | Hrnčeky ŠJ | 1140.20 | 30.01.2026 | Faktúra |
|
|
| 19 | FD/0017/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | IMD Solutions s.r.o. | Služby IT 12/2025 | 5412.00 | 30.01.2026 | Faktúra |
|
|
| 20 | FD/0018/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Eurokomp group s.r.o. | Upratovacie služby 12/2025 | 7454.00 | 30.01.2026 | Faktúra |
|
Zo stránky https://stupavazsnalepku.samospravaonline.sk/web/index.php