| 1 | FD/0612/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Marián Gera | Výmena a renovácia podláh v Tv | 13200.00 | 09.01.2026 | Faktúra |
 |
|
| 2 | FD/0613/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Marián Šupa | Zariadenia na údržbu školského | 4608.01 | 09.01.2026 | Faktúra |
|
|
| 3 | FD/0614/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | BLD 3 Finnabair Tech. Park | Kancelárske potreby | 257.31 | 09.01.2026 | Faktúra |
|
|
| 4 | FD/0615/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | BLD 3 Finnabair Tech. Park | Perá | 130.86 | 09.01.2026 | Faktúra |
|
|
| 5 | FD/0616/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | BLD 3 Finnabair Tech. Park | Perá | 100.24 | 09.01.2026 | Faktúra |
|
|
| 6 | FD/0617/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Nový zákon o školskej správe | 35.00 | 09.01.2026 | Faktúra |
|
|
| 7 | FD/0618/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | ŠKD od A-Z | 50.20 | 09.01.2026 | Faktúra |
|
|
| 8 | FD/0619/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | AQUA PRO EUROPE a.s. | Voda do dávkovača | 132.98 | 09.01.2026 | Faktúra |
|
|
| 9 | FD/0620/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | Výtvarné a kreatívne učebné po | 21515.78 | 09.01.2026 | Faktúra |
|
|
| 10 | FD/0621/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o | Stočné do 25.12.2025 | 745.48 | 09.01.2026 | Faktúra |
|
|
| 11 | FD/0622/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Juraj Vachalek | Údržba dopravných prostriedkov | 1320.00 | 09.01.2026 | Faktúra |
|
|
| 12 | FD/0623/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Nová školská legislatíva | 35.00 | 09.01.2026 | Faktúra |
|
|
| 13 | FD/0624/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Slovenská Deratizačná s.r.o. | Deratizácia | 394.00 | 09.01.2026 | Faktúra |
|
|
| 14 | FD/0625/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Slovenský plynárensky | Plyn XI./2025 | 14278.66 | 09.01.2026 | Faktúra |
|
|
| 15 | FDŠ/0193/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | QUALITED s.r.o. | potraviny | 276.14 | 09.01.2026 | Faktúra |
|
|
| 16 | FDŠ/0194/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | QUALITED s.r.o. | potraviny | 1018.64 | 09.01.2026 | Faktúra |
|
|
| 17 | FDŠ/0195/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Heskofruit s.r.o. | potraviny | 371.70 | 09.01.2026 | Faktúra |
|
|
| 18 | FDŠ/0196/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Lunys s.r.o. | potraviny | 4742.09 | 09.01.2026 | Faktúra |
|
|
| 19 | FDŠ/0197/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | RODAN- RH s.r.o. | potraviny | 1518.20 | 09.01.2026 | Faktúra |
|
|
| 20 | FDŠ/0198/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | RODAN- RH s.r.o. | potraviny | 1086.21 | 09.01.2026 | Faktúra |
|
Zo stránky https://stupavazsnalepku.samospravaonline.sk/web/index.php