| 1 | OBJ/0014/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Potichu s.r.o. | Zvýšenie akustického komfortu | 17133.90 | 25.11.2025 | Objednávka |
 |
|
| 2 | OBJ/0013/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | IMD Solutions s.r.o. | nákup HW a služieb v zmysle CP | 20903.85 | 20.11.2025 | Objednávka |
|
|
| 3 | OBJ/0012/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Maroš Neuberg-NEUMA.N | Plynová panvica 150 l s elektr | 11068.77 | 19.11.2025 | Objednávka |
|
|
| 4 | OBJ/0011/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | učebné pomôcky na biológiu v z | 11649.18 | 11.11.2025 | Objednávka |
|
|
| 5 | FD/0494/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | AQUA PRO EUROPE a.s. | Voda do dávkovačov | 159.58 | 05.11.2025 | Faktúra |
|
|
| 6 | FD/0495/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Alza.sk s.r.o. | Vodovodné batérie | 118.23 | 05.11.2025 | Faktúra |
|
|
| 7 | FD/0496/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Alza.sk s.r.o. | Vratka FP za batérie-dobropis | -124.38 | 05.11.2025 | Faktúra |
|
|
| 8 | FD/0497/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Komenský s.r.o. | Služby Zborovňa Komplet rok 20 | 405.75 | 05.11.2025 | Faktúra |
|
|
| 9 | FD/0498/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | BAUSAD spol. s.r.o. | Akustické panely doúčtovanie | 438.90 | 05.11.2025 | Faktúra |
|
|
| 10 | FD/0499/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Peter Kozel – AFRA produkction | Oprava rozvodov vodoinštalácie | 950.00 | 05.11.2025 | Faktúra |
|
|
| 11 | FD/0500/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Liporta s.r.o. | Zhotovenie kľúčov | 191.88 | 05.11.2025 | Faktúra |
|
|
| 12 | FD/0501/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Expol Pedagogika s.r.o. | Učebnice zo ŠR – Biológie pre | 1134.90 | 05.11.2025 | Faktúra |
|
|
| 13 | FD/0502/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Profesijné štandady pedag. a o | 10.00 | 05.11.2025 | Faktúra |
|
|
| 14 | FD/0503/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Bratislavská vodárenská s | Vodné 10/25 | 1587.11 | 05.11.2025 | Faktúra |
|
|
| 15 | FD/0504/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Kone s.r.o. | Servis výťahov | 161.61 | 05.11.2025 | Faktúra |
|
|
| 16 | FD/0505/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Z + M servis a.s. | Prenájom tlačiarní | 79.96 | 05.11.2025 | Faktúra |
|
|
| 17 | FD/0506/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Poruchy učenia u žiakov | 50.20 | 05.11.2025 | Faktúra |
|
|
| 18 | FD/0507/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Slovenský plynárensky | Plyn 11/25 | 692.00 | 05.11.2025 | Faktúra |
|
|
| 19 | FD/0508/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Eurokomp group s.r.o. | Upratovanie 10/25 | 7454.45 | 05.11.2025 | Faktúra |
|
|
| 20 | FD/0509/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Školská jedáleň | Stravovanie zamestnancov 10/20 | 4129.84 | 05.11.2025 | Faktúra |
|
Zo stránky https://stupavazsnalepku.samospravaonline.sk/web/index.php