| 1 | OBJ/0006/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | DAFFER spol.s.r.o. | školské lavice a stoličky v zm | 28950.00 | 10.07.2025 | Objednávka |
 |
|
| 2 | FD/0271/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Elektrina ŠKD záloha 7/25 | 513.00 | 08.07.2025 | Faktúra |
|
|
| 3 | FD/0272/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Elektrina záloha 7/25 | 2775.00 | 08.07.2025 | Faktúra |
|
|
| 4 | FD/0273/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Elektrina záloha Tv, ŠH 72025 | 547.00 | 08.07.2025 | Faktúra |
|
|
| 5 | FD/0274/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Elektročas spol. s r.o. | Servis prístupového systému | 73.80 | 08.07.2025 | Faktúra |
|
|
| 6 | FD/0275/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Ladislav Graus | Trénerské služby | 480.00 | 08.07.2025 | Faktúra |
|
|
| 7 | FD/0276/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | DraDar s.r.o. | Inštalačný materiál na údržbu | 390.85 | 08.07.2025 | Faktúra |
|
|
| 8 | FD/0277/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | LUKA TEAM s.r.o | Práce technika PO a BOZP II.Q | 369.00 | 08.07.2025 | Faktúra |
|
|
| 9 | FD/0278/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | CEVA+s.r.o. | Posilňovňa pre žiakov športove | 168.00 | 08.07.2025 | Faktúra |
|
|
| 10 | FD/0279/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Časopis ŠJ | 50.00 | 08.07.2025 | Faktúra |
|
|
| 11 | FD/0280/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Lindström | Prenájom a pranie rohoží | 418.79 | 08.07.2025 | Faktúra |
|
|
| 12 | FD/0281/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o | Stočné 6/25 | 866.00 | 08.07.2025 | Faktúra |
|
|
| 13 | FD/0282/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o | Vodné a stočné 3-6/25 | 487.69 | 08.07.2025 | Faktúra |
|
|
| 14 | FD/0283/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | ICV-Inštitút celoživ. vzdelávania | Seminár – odmeňovanie zamestna | 78.00 | 08.07.2025 | Faktúra |
|
|
| 15 | FD/0284/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | HASHO spol. s.r.o. | Revízia HP, hydrantov | 166.05 | 08.07.2025 | Faktúra |
|
|
| 16 | FD/0285/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | HASHO spol. s.r.o. | Revízia HP – SB | 369.00 | 08.07.2025 | Faktúra |
|
|
| 17 | FD/0286/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | HASHO spol. s.r.o. | Revízia HP, hydrantov – modulo | 246.00 | 08.07.2025 | Faktúra |
|
|
| 18 | FD/0287/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | HASHO spol. s.r.o. | Revízia HP, hydrantov – HB | 1691.25 | 08.07.2025 | Faktúra |
|
|
| 19 | FD/0288/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Maroš Neuberg-NEUMA.N | Opravy kuchynských zariadení Š | 2948.62 | 08.07.2025 | Faktúra |
|
|
| 20 | FD/0289/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | OZ RelaKsO | Škola v prírode | 12400.00 | 08.07.2025 | Faktúra |
|
Zo stránky https://stupavazsnalepku.samospravaonline.sk/web/index.php