| 1 | FD/0228/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Umělky s.r.o. | Chemické a mechanické odstráne | 6182.50 | 18.06.2025 | Faktúra |
 |
|
| 2 | FD/0229/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | ASC Applied Software Cons | aSc Dochádzka – aktualizácia | 258.00 | 18.06.2025 | Faktúra |
|
|
| 3 | FD/0230/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | PK Group Slovakia, s.r.o. | Plastové prepravky | 91.51 | 18.06.2025 | Faktúra |
|
|
| 4 | FD/0231/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Lindström | Prenájom a pranie rohoží | 359.06 | 18.06.2025 | Faktúra |
|
|
| 5 | FD/0232/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Daniel Baček-Kominárstvo, Krby | Kominárske práce | 466.44 | 18.06.2025 | Faktúra |
|
|
| 6 | FD/0233/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | ŽS REAL, a.s. AQUALANDMORAVIA | Sustredenie športových tried Z | 1996.37 | 18.06.2025 | Faktúra |
|
|
| 7 | FD/0234/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o | Stočné 5/25 | 866.00 | 18.06.2025 | Faktúra |
|
|
| 8 | FD/0235/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Liporta s.r.o. | Zámková vložka | 69.86 | 18.06.2025 | Faktúra |
|
|
| 9 | FD/0236/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Elektrina záloha 6/25 ŠKD | 513.00 | 18.06.2025 | Faktúra |
|
|
| 10 | FD/0237/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Elektrina záloh Tv, ŠH 6/25 | 547.00 | 18.06.2025 | Faktúra |
|
|
| 11 | FD/0238/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Elektrina záloha ZŠ, ŠJ 6/25 | 2775.00 | 18.06.2025 | Faktúra |
|
|
| 12 | FD/0239/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Bratislavská vodárenská s | Vodné 5/25 | 1305.03 | 18.06.2025 | Faktúra |
|
|
| 13 | FD/0240/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Z + M servis a.s. | Prenájom tlačiarní | 79.96 | 18.06.2025 | Faktúra |
|
|
| 14 | FD/0241/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Z + M servis a.s. | Servisné poplatky – tlačiarne | 116.91 | 18.06.2025 | Faktúra |
|
|
| 15 | FD/0242/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Kone s.r.o. | Servis výťahu 5/25 | 161.61 | 18.06.2025 | Faktúra |
|
|
| 16 | FD/0243/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Eurokomp group s.r.o. | Upratovacie služby 5/25 | 7454.45 | 18.06.2025 | Faktúra |
|
|
| 17 | FD/0244/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | AQUA PRO EUROPE a.s. | Voda do dávkovačov | 141.85 | 18.06.2025 | Faktúra |
|
|
| 18 | FD/0245/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | CEVA+s.r.o. | Posiľňovňa pre žiakov športove | 294.00 | 18.06.2025 | Faktúra |
|
|
| 19 | FD/0246/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Školská jedáleň | Stravovanie zamestnancov 5/25 | 3195.61 | 18.06.2025 | Faktúra |
|
|
| 20 | FD/0247/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Slovenský plynárensky | Plyn ŠJ 6/25 | 193.00 | 18.06.2025 | Faktúra |
|
Zo stránky https://stupavazsnalepku.samospravaonline.sk/web/index.php