| 1 | FD/0510/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | KRTKO Zahorie s.r.o. | Výmena potrubia | 3075.00 | 16.12.2025 | Faktúra |
 |
|
| 2 | FD/0511/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Časopis ŠKD od A-Z | 80.10 | 16.12.2025 | Faktúra |
|
|
| 3 | FD/0512/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Slovak Telekom a.s. | Internet, pevná linka | 53.80 | 16.12.2025 | Faktúra |
|
|
| 4 | FD/0513/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Slovak Telekom a.s. | Mobily | 479.65 | 16.12.2025 | Faktúra |
|
|
| 5 | FD/0514/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | DraDar s.r.o. | Inštalačný materiál | 418.20 | 16.12.2025 | Faktúra |
|
|
| 6 | FD/0515/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | EKOHEAT s.r.o. | Odber kuchynského odpadu 10/25 | 634.68 | 16.12.2025 | Faktúra |
|
|
| 7 | FD/0516/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Z + M servis a.s. | Servisné poplatky – tlačiarne | 229.18 | 16.12.2025 | Faktúra |
|
|
| 8 | FD/0517/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Data Security Consulting s.r.o. | Za služby GDPR 10/25 | 344.40 | 16.12.2025 | Faktúra |
|
|
| 9 | FD/0518/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | StrongGear s.r.o. | Gumová podlaha a držiaky na či | 594.90 | 16.12.2025 | Faktúra |
|
|
| 10 | FD/0519/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | FireAlarm s.r.o. | Štvrťročná kontrola EPS v ŠH | 310.94 | 16.12.2025 | Faktúra |
|
|
| 11 | FD/0520/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | JKL projekt s.r.o. | Úprava vnútorných priestorov p | 31900.32 | 16.12.2025 | Faktúra |
|
|
| 12 | FD/0521/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektriny za 10/25 | 202.57 | 16.12.2025 | Faktúra |
|
|
| 13 | FD/0522/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektriny za 10/25 | 680.03 | 16.12.2025 | Faktúra |
|
|
| 14 | FD/0523/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektriny za 10/25 | 67.49 | 16.12.2025 | Faktúra |
|
|
| 15 | FD/0524/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Maroš Neuberg-NEUMA.N | Opravy kuchynských zariadení | 421.39 | 16.12.2025 | Faktúra |
|
|
| 16 | FD/0525/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Lindström | Pranie a prenájom rohoží 10/20 | 568.90 | 16.12.2025 | Faktúra |
|
|
| 17 | FD/0526/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o | Stočné za 2.polrok | 542.61 | 16.12.2025 | Faktúra |
|
|
| 18 | FD/0527/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Slovenský plynárensky | Vyúčtovanie za plyn 10/2025 | 10670.58 | 16.12.2025 | Faktúra |
|
|
| 19 | FD/0528/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Daniel Baček-Kominárstvo, Krby | Revízie a čistenie komínov | 466.44 | 16.12.2025 | Faktúra |
|
|
| 20 | FD/0529/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | AD HOC Malacky | Služby za plavecké dráhy 10/20 | 420.00 | 16.12.2025 | Faktúra |
|
Zo stránky https://stupavazsnalepku.samospravaonline.sk/web/index.php