| 1 | FD/0411/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | LUKA TEAM s.r.o | Práce technika PO a BOZP III.Q | 369.00 | 13.10.2025 | Faktúra |
 |
|
| 2 | FD/0412/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | AITEC s.r.o. | Vratka za učebnice zo ŠR | -784.00 | 13.10.2025 | Faktúra |
|
|
| 3 | FD/0413/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | KARCHER Slovakia s.r.o. | Parný čistič KV | 5030.00 | 13.10.2025 | Faktúra |
|
|
| 4 | FD/0414/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | KARCHER Slovakia s.r.o. | Vysavače, filtre, kefy do čist | 1495.99 | 13.10.2025 | Faktúra |
|
|
| 5 | FD/0415/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | vinte s.r.o. | Učebnice zo ŠR – Človek a spol | 306.80 | 13.10.2025 | Faktúra |
|
|
| 6 | FD/0416/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | ŠEVT | Školské tlačivá | 50.95 | 13.10.2025 | Faktúra |
|
|
| 7 | FD/0417/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Školská jedáleň 9/25 | 50.00 | 13.10.2025 | Faktúra |
|
|
| 8 | FD/0418/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o | Stočné 9/25 | 866.00 | 13.10.2025 | Faktúra |
|
|
| 9 | FD/0419/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Richard Šrobár – Littera | Učebnice zo ŠR – matematika 9. | 102.00 | 13.10.2025 | Faktúra |
|
|
| 10 | FD/0420/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Richard Šrobár – Littera | Učebnice zo ŠR – On 8.roč. | 414.00 | 13.10.2025 | Faktúra |
|
|
| 11 | FD/0421/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | DAFFER spol.s.r.o. | Školské lavice a stoličky | 28950.00 | 13.10.2025 | Faktúra |
|
|
| 12 | FD/0422/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Expol Pedagogika s.r.o. | Učebnice zo ŠR – Biológia 6.ro | 745.00 | 13.10.2025 | Faktúra |
|
|
| 13 | FD/0423/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Allianz-Slovenská poisťov | Poistenie majetku | 6820.23 | 13.10.2025 | Faktúra |
|
|
| 14 | FD/0424/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Maxim BA s.r.o. | Webinár -legislatívne novinky | 146.37 | 13.10.2025 | Faktúra |
|
|
| 15 | FD/0425/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | Čistiace a hygienické potreby | 10606.29 | 13.10.2025 | Faktúra |
|
|
| 16 | FD/0426/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda do dávkovačov | 132.98 | 13.10.2025 | Faktúra |
|
|
| 17 | FD/0427/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Kone s.r.o. | Servis výťahu | 161.61 | 13.10.2025 | Faktúra |
|
|
| 18 | FD/0428/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Z + M servis a.s. | Prenájom tlačiarní | 79.96 | 13.10.2025 | Faktúra |
|
|
| 19 | FD/0429/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | CENTRALCHEM s.r.o. | Pomôcky na chémiu | 51.54 | 13.10.2025 | Faktúra |
|
|
| 20 | FD/0430/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Eurokomp group s.r.o. | Upratovacie služby 9/25 | 7454.45 | 13.10.2025 | Faktúra |
|
Zo stránky https://stupavazsnalepku.samospravaonline.sk/web/index.php