| 1 | FD/0307/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | ELHA Komplet, s.r.o. | Oprava a doplnenie elektroinšt | 1826.48 | 21.08.2025 | Faktúra |
 |
|
| 2 | FD/0308/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Data Security Consulting s.r.o. | Služby GDPR 6/25 | 344.40 | 21.08.2025 | Faktúra |
|
|
| 3 | FD/0309/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Slovenský plynárensky | Plyn 6/25 | 3315.48 | 21.08.2025 | Faktúra |
|
|
| 4 | FD/0310/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektriny – prepla | -66.14 | 21.08.2025 | Faktúra |
|
|
| 5 | FD/0311/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Vyúčtovanie elektriny – prepla | -181.30 | 21.08.2025 | Faktúra |
|
|
| 6 | FD/0312/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Slovenská pošta, a.s. | Poštové služby 6/25 | 629.00 | 21.08.2025 | Faktúra |
|
|
| 7 | FD/0313/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Časopis so ŠVVP | 45.50 | 21.08.2025 | Faktúra |
|
|
| 8 | FD/0314/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | ZSE Energia, a.s. | Elektrina vyúčtovanie škol. by | 26.94 | 21.08.2025 | Faktúra |
|
|
| 9 | FD/0315/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | FixIS s.r.o. | Služby IT 6/25 | 2311.03 | 21.08.2025 | Faktúra |
|
|
| 10 | FD/0316/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | CEEV Živica | Registračný poplatok Zelená šk | 234.70 | 21.08.2025 | Faktúra |
|
|
| 11 | FD/0317/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Z + M servis a.s. | Tonery | 1675.57 | 21.08.2025 | Faktúra |
|
|
| 12 | FD/0318/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Seyfor Slovensko a.s. Vema | Využívanie aplikácií Vema Clou | 439.36 | 21.08.2025 | Faktúra |
|
|
| 13 | FD/0319/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Elektrina 8/25 ŠKD | 513.00 | 21.08.2025 | Faktúra |
|
|
| 14 | FD/0320/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Elektrina 8/25 Tv, ŠH | 547.00 | 21.08.2025 | Faktúra |
|
|
| 15 | FD/0321/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Elektrina 8/25 ZŠ, ŠJ | 2775.00 | 21.08.2025 | Faktúra |
|
|
| 16 | FD/0322/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Lindström | Prenájom rohoží | 107.31 | 21.08.2025 | Faktúra |
|
|
| 17 | FD/0323/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | HABLO s.r.o. | maľovanie kuchyne ŠJ | 1915.80 | 21.08.2025 | Faktúra |
|
|
| 18 | FD/0324/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o | stočné 1.7.25-31.7.25 | 866.00 | 21.08.2025 | Faktúra |
|
|
| 19 | FD/0325/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | DraDar s.r.o. | Inštalačný materiál na údržbu | 449.70 | 21.08.2025 | Faktúra |
|
|
| 20 | FD/0326/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | AITEC s.r.o. | Učebnice zo ŠR I.st. | 8440.17 | 21.08.2025 | Faktúra |
|
Zo stránky https://stupavazsnalepku.samospravaonline.sk/web/index.php