| 1 | FD/0175/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Komenský VIRAL | Poskytovanie služieb časopis | 48.00 | 23.04.2025 | Faktúra |
 |
|
| 2 | FD/0176/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | AQUA PRO EUROPE a.s. | Vody do dávkovačov | 141.85 | 23.04.2025 | Faktúra |
|
|
| 3 | FD/0177/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Seyfor Slovensko a.s. Vema | Za služby VEMA mzd. program | 439.36 | 23.04.2025 | Faktúra |
|
|
| 4 | FD/0178/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | FixIS s.r.o. | Za služby IT 3/25 | 2311.03 | 23.04.2025 | Faktúra |
|
|
| 5 | FDŠ/0054/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Bohuš Šesták | potraviny | 2723.29 | 23.04.2025 | Faktúra |
|
|
| 6 | FDŠ/0055/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Bohuš Šesták | potraviny | 296.35 | 23.04.2025 | Faktúra |
|
|
| 7 | FDŠ/0056/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Bohuš Šesták | potraviny | 6659.08 | 23.04.2025 | Faktúra |
|
|
| 8 | FDŠ/0057/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Lunys s.r.o. | potraviny | 9024.98 | 23.04.2025 | Faktúra |
|
|
| 9 | FDŠ/0058/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | ATC – JR, s.r.o. | potraviny | 1672.70 | 23.04.2025 | Faktúra |
|
|
| 10 | FD/0147/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | CEVA+s.r.o. | Posilňovňa pre žiakov športove | 336.00 | 11.04.2025 | Faktúra |
|
|
| 11 | FD/0148/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Kone s.r.o. | Revízia výťahov 3/25 | 157.22 | 11.04.2025 | Faktúra |
|
|
| 12 | FD/0149/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | DataWex s.r.o. | Školenie VEMA PAM | 98.40 | 11.04.2025 | Faktúra |
|
|
| 13 | FD/0150/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Z + M servis a.s. | Tonery | 156.56 | 11.04.2025 | Faktúra |
|
|
| 14 | FD/0151/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Alza. cz. a.s. | Batérie-monočlánky | 102.28 | 11.04.2025 | Faktúra |
|
|
| 15 | FD/0152/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Eurokomp group s.r.o. | Upratovacie služby 3/25 | 7454.45 | 11.04.2025 | Faktúra |
|
|
| 16 | FD/0153/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Školská jedáleň | Stravovanie zamestnancov za 3/ | 3720.20 | 11.04.2025 | Faktúra |
|
|
| 17 | FD/0154/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Slovenský plynárensky | Plyn | 435.00 | 11.04.2025 | Faktúra |
|
|
| 18 | FD/0155/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Z + M servis a.s. | Prenájom za kopírky | 79.96 | 11.04.2025 | Faktúra |
|
|
| 19 | FD/0156/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o | Stočné 3/25 | 1845.32 | 11.04.2025 | Faktúra |
|
|
| 20 | FD/0157/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Z + M servis a.s. | Servisný poplatok za kopírky 3 | 220.30 | 11.04.2025 | Faktúra |
|
Zo stránky https://stupavazsnalepku.samospravaonline.sk/web/index.php