| 1 | OBJ/0003/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Jaroslav Martinkovič KOREPS | ochranné mantinely v zmysle c | 9801.87 | 28.03.2025 | Objednávka |
 |
|
| 2 | OBJ/0004/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Data Security Consulting s.r.o. | Bezpečnostné opatrenia v oblas | 4428.00 | 28.03.2025 | Objednávka |
|
|
| 3 | OBJ/0005/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | ELHA Komplet, s.r.o. | oprava -havarijného stavu blez | 20565.98 | 28.03.2025 | Objednávka |
|
|
| 4 | OBJ/0002/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | ORS-building s.r.o. | nábytok v zmysle CP | 35816.00 | 21.03.2025 | Objednávka |
|
|
| 5 | OBJ/0001/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | ELHA Komplet, s.r.o. | Elektroinštalačné práce k príp | 6506.18 | 18.03.2025 | Objednávka |
|
|
| 6 | FD/0109/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | TOPSET Solutions s.r.o. | Aktualizácia programov za r. 2 | 1487.07 | 17.03.2025 | Faktúra |
|
|
| 7 | FD/0110/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | TOPSET Solutions s.r.o. | Správa dát portálu-úložný prie | 44.28 | 17.03.2025 | Faktúra |
|
|
| 8 | FD/0111/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Elektrina vyúčtovanie ZŠ, ŠJ | 447.28 | 17.03.2025 | Faktúra |
|
|
| 9 | FD/0112/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Elektrická energia vyúčtovanie | 130.63 | 17.03.2025 | Faktúra |
|
|
| 10 | FD/0113/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Elektrická energia vyúčtovanie | 72.88 | 17.03.2025 | Faktúra |
|
|
| 11 | FD/0114/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | WebSupport s.r.o. | Web Hosting do 29.8.2025 | 7.10 | 17.03.2025 | Faktúra |
|
|
| 12 | FD/0115/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Slovenský plynárensky | Plyn 2/25 | 16373.24 | 17.03.2025 | Faktúra |
|
|
| 13 | FD/0116/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Slovenská pošta, a.s. | Poštové služby 2/25 | 58.20 | 17.03.2025 | Faktúra |
|
|
| 14 | FD/0117/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | AD HOC Malacky | Služby za plavecké dráhy 2/25 | 84.00 | 17.03.2025 | Faktúra |
|
|
| 15 | FD/0118/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | EKOHEAT s.r.o. | Odber kuchynského odpadu | 309.96 | 17.03.2025 | Faktúra |
|
|
| 16 | FD/0119/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | STOPKRIMI, s.r.o. | Pravidelná štvrťročná kontrola | 295.20 | 17.03.2025 | Faktúra |
|
|
| 17 | FD/0120/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | AQUA PRO EUROPE a.s. | Pramenitá voda do dávkovačov | 107.52 | 17.03.2025 | Faktúra |
|
|
| 18 | FD/0121/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | appo s.r.o. | Lyžiarsky výcvik | 7800.00 | 17.03.2025 | Faktúra |
|
|
| 19 | FD/0122/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | TERRAIN, s.r.o. | Karty s príbehmi UP | 112.70 | 17.03.2025 | Faktúra |
|
|
| 20 | FD/0123/25 | Základná škola kpt. J. Nálepku | ZSE Energia, a.s. | Elektrina škol. byt 2/25 | 26.94 | 17.03.2025 | Faktúra |
|
Zo stránky https://stupavazsnalepku.samospravaonline.sk/web/index.php