| 1 | FD/0225/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | KARCHER Slovakia s.r.o. | Gumenné stieracie lišty do umý | 103.94 | 03.06.2026 | Faktúra |
 |
|
| 2 | FD/0226/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Kone s.r.o. | Servis výťahu | 168.05 | 03.06.2026 | Faktúra |
|
|
| 3 | FD/0227/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Bratislavská vodárenská s | Vodné 5/2026 | 1353.77 | 03.06.2026 | Faktúra |
|
|
| 4 | FD/0228/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Z + M servis a.s. | Prenájom tlačiarenských zariad | 79.96 | 03.06.2026 | Faktúra |
|
|
| 5 | FD/0229/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Školská jedáleň | Stravovanie zamestnancov za 5/ | 3826.79 | 03.06.2026 | Faktúra |
|
|
| 6 | FD/0230/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | MG PZS s.r.o. | Výkon zdravotného dohľadu za 3 | 1230.00 | 03.06.2026 | Faktúra |
|
|
| 7 | FDŠ/0142/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | QUALITED s.r.o. | potraviny | 578.34 | 03.06.2026 | Faktúra |
|
|
| 8 | FDŠ/0143/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. | potraviny | 738.00 | 03.06.2026 | Faktúra |
|
|
| 9 | FDŠ/0144/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Heskofruit&food s.r.o. | potraviny | 354.00 | 03.06.2026 | Faktúra |
|
|
| 10 | FD/0221/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Energie2, a.s. | Plyn ŠJ a nadstavba 6/2026 | 915.00 | 28.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 11 | FD/0222/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Školský podporný tím – máj 202 | 50.80 | 28.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 12 | FD/0223/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | EKOHEAT s.r.o. | Odber kuchynského odpadu 4/202 | 482.16 | 28.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 13 | FD/0224/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Lindström | Prenájom rohoží | 568.90 | 28.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 14 | FDŠ/0134/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Bohuš Šesták | potraviny | 2504.58 | 28.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 15 | FDŠ/0135/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | QUALITED s.r.o. | potraviny | 1100.93 | 28.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 16 | FDŠ/0136/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Lunys s.r.o. | potraviny | 2922.56 | 28.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 17 | FDŠ/0137/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Heskofruit&food s.r.o. | potraviny | 415.00 | 28.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 18 | FDŠ/0138/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Heskofruit&food s.r.o. | potraviny | 389.40 | 28.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 19 | FDŠ/0139/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Unique SR s.r.o. | potraviny | 350.18 | 28.05.2026 | Faktúra |
|
|
| 20 | FDŠ/0140/26 | Základná škola kpt. J. Nálepku | Unique SR s.r.o. | potraviny | 725.51 | 28.05.2026 | Faktúra |
|
Zo stránky https://stupavazsnalepku.samospravaonline.sk/web/index.php